按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

认真贯彻、执行教育法律法规和政策规定，以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、乐动在线官网(中国)办学条件和社会人才需求，开展电大、远程网络开放学历教育和各类继续教育及培训，以及甘肃省电子商务职教集团业务开展。

二、机构设置

乐动在线官网(中国)现设有审计监察科、办公室、财务科、国有资产办公室、招生就业办公室、后勤保卫科、网络技术科、网络教育办、电大开放教务教学科、招生科、西果园校区综合办、督导室、常规教务科、常规教学科、学生管理科（校团委）、西果园校区后勤保卫科、黄羊校区综合办、黄羊校区后勤保卫科、黄羊校区开放教育办、黄羊校区招生一科、黄羊校区招生二科、省电子商务职教集团秘书处、省电子商务职教集团调研处等23个职能部门，分别承担相应的管理职能。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入4052.66万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加452.48万元，增长11%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。包括：一般公共预算收入2016.43万元，教育专户核算收入320万元，上年结转收入1453.23万元，其他收入263万元。

（二）支出预算

2021年支出预算4052.66万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加452.48万元，增长11 %，增长的主要原因是教育支出增加。包括：

1.教育支出3697.11万元。

2.社会保障和就业支出182.44。

3.卫生健康支出89.06万元。

4.住房保障支出84.05万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2016.43万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1512.33万元，比2020年预算增加75.43万元，增长3.74 %，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算504.10万元，比2020年预算增加323.20万元，增长64 %，增长的主要原因是中职改善办学条件奖补资金增加。

1.经济社会发展项目1个，项目是：中职改善办学条件奖补资金专项。

2.保障运转经费1个，项目是：办学补助项目。

五、部门 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.公务接待费9.2万元，比上一年预算减少0.3万元，下降）3%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

2.因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、培训费、会议费等费用一般公共预算未安排资金，与上一年预算持平。

3.公用经费209.30万元，比上一年预算减少3.75万元，下降1.7%，下降的主要原因是招生人数下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2021年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2021年计划征收325.40万元。

    （三）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额537.21万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5029.35万元。其中：办公用房600平方米，价值24.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值73.86万元。单价20万元以上的设备价值549.22万元。2021年度各科室拟购置固定资产总额为83.80万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、图书等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

项目名称：中职改善办学条件奖补资金专项。

项目概况：2021年项目资金主要用于校部老年大学教室装修及设备添置工程、西果园校区图书阅览室升级改造、西果园校区录播教室、精品课程资源建设等。

立项依据：《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》教职成2016年4号等。

实施主体：乐动在线官网(中国)。

实施周期：2021年度。

实施计划：升级提升计划于2021年1-3月完成项目论证，4-6月完成项目实施方案、审批及招投标程序，7-9月实施项目建设，开学后投入使用验收，12月前完成项目验收和结算。

年度预算安排：500万元。

预期总体目标：有效改善办学条件，保证安全稳定的教育教学环境，确保资金规范使用。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年乐动在线官网(中国)按照《关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2021〕6号）部署要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目2个，涉及财政资金172.23万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；乐动在线官网(中国)建立了相应的财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过该项目实施，乐动在线官网(中国)进一步改善了乐动在线官网(中国)的办学条件，消除了校舍安全隐患，提升了全体师生的幸福指数和安全指数。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出504.10万元。本预算单位已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1.乐动在线官网(中国)2021年部门预算公开表

2.乐动在线官网(中国)2021年部门预算项目支出绩效目标表

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2021年3月11日          

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